ПОВІДОМЛЕННЯ про намір ДП «ВЕРП» ТОВ “ВОДОТОРГПРИЛАД» здійснити зміну діючих тарифів на послуги
ДП «Верп» ТОВ «Водоторгприлад» звернулося до Охтирської міської ради 15.07.2021 р. з проханням розглянути заяву про встановлення тарифів на послуги з вивезення та захоронення твердих, великогабаритних та ремонтних побутових відходів на полігоні ТПВ та встановити їх відповідно до наданих економічно обґрунтованих розрахунків з метою покращення надання послуг.
| Назва тарифів | Діючий тариф на 1 куб.м | Плановий тариф з ПДВ за 1 куб.м. | норма на чол./рік | Діючий тариф грн./на 1 чол. в місяць | Плановий тариф грн./на 1 чол. в місяць | Різниця між плановим та діючим тарифами | норма на чол./рік | Діючий тариф грн./на 1 чол. в місяць | Плановий тариф грн./на 1 чол. в місяць | Різниця між плановим та діючим тарифами |
| Послуги з: | Багатоповерхівки | Приватний сектор | ||||||||
| Вивезення ТПВ | 117,29 | 250,90 | 1,3 | 12,71 | 27,18 | 1,47 | 14,37 | 30,74 | ||
| Захоронення ТПВ | 49,21 | 80,95 | 1,3 | 5,33 | 8,77 | 1,47 | 6,03 | 9,92 | ||
| Всього вивезення та захоронення ТПВ | 166,50 | 331,85 | 18,04 | 35,95 | 20,40 | 40,66 | 20,26 | |||
| Послуги з: | ||||||||||
| Вивезення ВПВ | 198,01 | 520,74 | 0,146 | 2,41 | 6,34 | |||||
| Захоронення ВПВ | 49,21 | 80,95 | 0,146 | 0,60 | 0,98 | |||||
| Всього вивезення та захоронення ВПВ | 247,22 | 601,69 | 3,01 | 7,32 | ||||||
| Послуги з: | ||||||||||
| Вивезення РПВ | 244,36 | 423,36 | 0,055 | 1,12 | 1,94 | |||||
| Захоронення РПВ | 49,21 | 80,95 | 0,055 | 0,23 | 0,37 | |||||
| Всього вивезення та захоронення РПВ | 293,57 | 504,31 | 1,35 | 2,31 | ||||||
| Вартість вивезення та захоронення ТПВ, ВПВ та РПВ для 1 чол. | 22,4 | 45,58 | 23,18 | |||||||
| Структури тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами | |||||||||||
| N з/п |
Показник | Код рядка | Вивіз ТПВ | Вивіз ВПВ | Вивіз РПВ | Захоронення ПВ | |||||
| усього, тис. грн | грн/ | усього, тис. грн | грн/ | усього, тис. грн | грн/ | усього, тис. грн | грн/ | ||||
| м3 | м3 | м3 | м3 | ||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Виробнича собівартість, усього, зокрема: | 1 | 5836,86 | 172,19 | 842,36 | 357,39 | 258,01 | 290,56 | 2361,06 | 55,56 | |
| 1.1 | прямі матеріальні витрати, зокрема: | 2 | 1366,47 | 40,31 | 286,92 | 121,73 | 89,68 | 100,99 | 313,79 | 7,38 | |
| 1.1.1 | паливно-мастильні матеріали | 3 | 1047,52 | 30,90 | 255,50 | 108,40 | 79,84 | 89,91 | 177,34 | 4,17 | |
| 1.1.2 | матеріали для ремонту засобів механізації | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.3 | електроенергія на технологічні потреби | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.4 | доставка ґрунту** | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 1,76 | |
| 1.1.5 | матеріальні витрати для збирання, транспортування та знезараження фільтрату** | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.6 | Інші прямі матеріальні витрати (запчастини, шини, акумулятори, матеріали) | 8 | 318,95 | 9,41 | 31,42 | 13,33 | 9,84 | 11,08 | 61,45 | 1,45 | |
| запчастини | 236,70 | 6,98 | 13,53 | 5,74 | 4,22 | 4,76 | 61,45 | 1,45 | |||
| шини | 52,21 | 1,54 | 16,78 | 7,12 | 5,25 | 5,91 | |||||
| акумулятори | 9,75 | 0,29 | 1,12 | 0,47 | 0,37 | 0,41 | |||||
| матеріали | 20,30 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1.2 | прямі витрати на оплату праці | 9 | 2795,14 | 82,46 | 348,76 | 147,97 | 105,35 | 118,64 | 592,47 | 13,94 | |
| 1.3 | інші прямі витрати, зокрема: | 10 | 616,59 | 18,19 | 76,73 | 32,55 | 23,18 | 26,10 | 254,41 | 5,99 | |
| 1.3.1 | єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників | 11 | 614,93 | 18,14 | 76,73 | 32,55 | 23,18 | 26,10 | 130,34 | 3,07 | |
| 1.3.2 | амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних із наданням послуги | 12 | 1,66 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.3 | інші прямі витрати (компенсаційна плата за земельну ділянку ) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,07 | 2,92 | |
| ВСЬОГО прямі витрати | 4778,20 | 140,96 | 712,41 | 302,25 | 218,21 | 245,74 | 1160,67 | 27,31 | |||
| 1.4 | загальновиробничі витрати | 16 | 1058,65 | 31,23 | 129,95 | 55,13 | 39,80 | 44,82 | 1200,40 | 28,25 | |
| 2 | Адміністративні витрати | 17 | 476,28 | 14,05 | 68,74 | 29,16 | 21,05 | 23,71 | 192,66 | 4,53 | |
| 3 | Витрати на збут | 18 | 436,56 | 12,88 | 63,00 | 26,73 | 19,30 | 21,73 | 176,59 | 4,16 | |
| 4 | Інші операційні витрати | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Фінансові витрати | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Усього витрат повної собівартості* | 21 | 6749,70 | 199,12 | 974,10 | 413,28 | 298,37 | 336,00 | 2730,32 | 64,25 | |
| 7 | Витрати на покриття втрат | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Планований прибуток* | 23 | 337,48 | 9,96 | 48,71 | 20,67 | 14,92 | 16,80 | 136,52 | 3,21 | |
| 8.1 | податок на прибуток | 24 | 60,75 | 1,79 | 8,77 | 3,72 | 2,69 | 3,03 | 24,57 | 0,58 | |
| 8.2 | чистий прибуток, зокрема: | 25 | 276,73 | 8,16 | 39,94 | 16,95 | 12,23 | 13,77 | 111,95 | 2,63 | |
| 8.2.1 | дивіденди | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.2 | резервний фонд (капітал) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.2.3 | на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) | 28 | 276,73 | 8,16 | 39,94 | 16,95 | 12,23 | 13,77 | 111,95 | 2,63 | |
| 8.2.4 | інше використання прибутку | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Вартість послуг з поводження з побутовими відходами для споживачів | 30 | 7087,18 | 209,08 | 1022,81 | 433,95 | 313,29 | 352,80 | 2866,84 | 67,46 | |
| 10 | Обсяг послуг з поводження з обутовими відходами (тис. м3, тис. т): | 31 | 33,90 | – | 2,36 | – | 0,89 | – | 42,50 | – | |
| 11 | Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами без ПДВ | 32 | 209,08 | – | 433,95 | – | 352,80 | – | 67,46 | – | |
| 12 | Тариф на послуги з поводження з побутовими відходами з ПДВ | 33 | 250,90 | 520,74 | 423,36 | 80,95 | |||||
Пояснювальна записка щодо обґрунтування необхідності зміни тарифів на
послуги з вивезення та захоронення твердих, великогабаритних та ремонтних побутових відходів
ДП «Верп» ТОВ «Водоторгприлад» є виконавцем послуг з вивезення та захоронення побутових відходів на території міста відповідно до рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради від 08.04.2021 року № 46 «Про введення в дію рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Охтирської міської територіальної громади» та Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Охтирської міської територіальної громади від 09.04.2021 року. Послуги з вивезення та захоронення побутових відходів в місті Охтирка здійснює на підставі законодавства України в сфері поводження з побутовими відходами.
.
Згідно з рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 24.07.2019 року № 89 «Про встановлення тарифів шляхом коригування на послуги з поводження з побутовими відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів міста, які надаються ДП «Верп» ТОВ «Водоторгприлад» та продовженням дії тарифів рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради від 21.12.2020 року № 174 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету ОМР від 24.07.2019 року № 89 «Про встановлення тарифів шляхом коригування на послуги з поводження з побутовими відходів для населення, бюджетних установ та інших споживачів міста, які надаються ДП «Верп» ТОВ «Водоторгприлад» – вартість послуги з вивезення та захоронення побутових відходів для мешканців приватного сектору становить 20,40 грн. (місячна норма 0,1225 м3), для мешканців багатоповерхівок 22,40 грн (0,125 м3) на особу. (при цьому хочемо зауважити, що в діючих тарифах на послуги з поводження з ТПВ статті витрат сформовані на рівні цін 2018 року)
.
На даний час діючий тариф не відшкодовує розмір фактичної собівартості надання послуг з вивезення та захоронення твердих, великогабаритних та ремонтних побутових відходів, підприємство відчуває нестачу у власних обігових коштах , в результаті чого виникають складнощі з своєчасністю сплати податків, сплати за паливо – мастильні матеріали, запчастини, не проводиться перегляд заробітної плати відповідно до діючого законодавства. У зв’язку з неконкурентоспроможною заробітною платою відбувається плинність кадрів на підприємстві. У зв’язку з розширенням обсягів надання послуг в приватному секторі підприємство відчуває негайну потребу у вантажниках, водіях та автомобілях, які мають щоденно виїжджати на маршрути.
.
Сума збитків за I квартал 2021 року становить 127,7 тис. грн.
Така ситуація ставить під загрозу якість та стабільність забезпечення мешканців міста послугами з вивезення та захоронення побутових відходів .
Основними причинами збільшення фактичних витрат є :
- Підвищення вартості паливо- мастильних матеріалів;
- Збільшення вартості запчастин;
- Зростання вартості матеріалів (кутників, заліза,фарби,електродів та ін…);
- Збільшення мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;
- Збільшення сплати податків.
Порівняльна таблиця
зростання вартості основних складових витрат діючих та планових тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами
| Найменування статті витрат | Вартість в діючих тарифах грн. без ПДВ | Вартість в планових тарифах грн. без ПДВ |
Збільшення у % |
| Вартість ПММ:
– Бензин – Диз. Паливо – Газ |
20,38 грн. 20,38 грн. ——- |
24,491 грн. 23,658 грн. 16,080 грн. |
20,1 % 16,1 % |
| Збільшення вартості запчастин | Збільшення вартості більше ніж на 100 % | ||
| Мінімальний прожитковий мінімум |
1841 грн. |
2379 грн. |
29,2 %
|
| Мінімальна заробітна плата | Станом на 01.07.18р.
3723 грн. |
Станом на 01.07.21р.
6000 грн. |
Заробітна плата на підприємстві не змінювалася з
2018 року |
З метою приведення тарифу до економічно обґрунтованого рівня підприємство провело
розрахунки планових тарифів на послуги :
- з вивезення твердих побутових відходів на полігон ТПВ;
- з вивезення великогабаритних побутових відходів на полігон ТПВ;
- з вивезення ремонтних побутових відходів на полігон ТПВ;
- з захоронення твердих, великогабаритних та ремонтних побутових відходів на полігон ТПВ.
відповідно до вимог Постанови КМУ № 1010 від 26 липня 2006 року «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами».
Порівняльна таблиця
обсягів надання послуг і собівартості послуг з вивезення побутових відходів
|
Вид послуг |
Показники |
В діючому тарифі |
В розрахунках планових витрат |
Відхилення (+/-) |
Пояснення |
|
Вивіз твердих побутових відходів |
Реалізація послуг споживачам (м. куб.) |
29672,90 |
33896,6 |
+4223,7 |
Збільшення кількості споживачів (населення в приватному секторі, бюджет та інші споживачі) |
| Повна планова собівартість в тис,грн.. |
2900,08
|
7087,18
|
+4187,1 |
Зростання цін на паливо , матеріали, запчастини до автотранспортних засобів, розширення штату працівників,
збільшення мінімального прожиткового мінімуму та ін. |
|
| В т.ч. на один м. куб. відходів в грн.. |
97,74 |
209,08 |
+111,34 |
||
|
Вивіз великогабаритних побутових відходів |
Реалізація послуг споживачам (м. куб.) |
2411 |
2357 |
-54 |
Зменшення кількості чоловік у багатоповерхівках |
| Повна планова собівартість в тис. грн.. |
397,84
|
1022,81 |
+624,97 |
Зростання цін на паливо, матеріали, запчастини до автотранспортних засобів, збільшення мінімального прожиткового мінімуму та ін. | |
| В т.ч. на один м. куб. відходів в грн.. |
165,01 |
433,95 |
+268,94 |
||
|
Вивіз ремонтних побутових відходів |
Реалізація послуг споживачам (м. куб.) |
908 |
888 |
-20 |
Зменшення кількості чоловік у багатоповерхівках |
| Повна планова собівартість в тис. грн.. |
184,9 |
313,29 |
+128,39 |
Зростання цін на паливо, матеріали, запчастини до автотранспортних засобів, збільшення мінімального прожиткового мінімуму та ін. | |
| В т.ч. на один м.куб. відходів
в грн.. |
203,63 |
352,80 |
+149,17
|
Порівняльна таблиця
обсягів надання послуг і собівартості послуг з вивезення побутових відходів
|
Вид послуг |
Показники |
В діючому тарифі |
В розрахунках планових витрат |
Відхилення (+/-) |
Пояснення |
|
Захоронення твердих, великогабаритних та ремонтних побутових відходів |
Реалізація послуг споживачам (м. куб.) |
41235 |
42496 |
+1261 |
Збільшення обсягів за рахунок приватного сектору і підприємств |
| Повна планова собівартість в тис. грн.. |
1650,07 |
2866,84 |
+1216,77 |
Зростання цін на паливо, матеріали, запчастини до автотранспортного засобу, збільшення мінімального прожиткового мінімуму та ін. | |
| В т.ч. на один м. куб. відходів в грн.. |
41,01 |
67,46 |
+26,45 |
Порівняльна таблиця обсягів надання послуг між діючими та плановим тарифами з вивезення
твердих, великогабаритних та ремонтних побутових відходів
| Діючий тариф | Плановий тариф | |||||
|
Населення : -приватний сектор – багатоповерхівки |
ТПВ | ВПВ | РПВ | ТПВ | ВПВ | РПВ |
|
2381,4 мЗ 21469,5мЗ |
– 2411 мЗ |
– 908 мЗ |
4821,6 мЗ 21125 мЗ |
2357 мЗ |
888 мЗ |
|
| Бюджетні установи | 970 мЗ | – | – | 1500 мЗ | – | – |
| Інші споживачі | 4852 мЗ | – | – | 6450 мЗ | – | – |
| Всього мЗ | 29672,9мЗ | 2411 мЗ | 908 мЗ | 33896,6 мЗ | 2357 мЗ | 888 мЗ |
Порівняльна таблиця обсягів надання послуг між діючими та плановим тарифами по захороненню
твердих, великогабаритних та ремонтних побутових відходів
| Діючий тариф | Плановий тариф | |||||
|
Населення |
ТПВ | ВПВ | РПВ | ТПВ | ВПВ | РПВ |
| 27225 мЗ | 29396 мЗ | |||||
| Бюджетні установи | 1320 | – | – | 1800 | – | – |
| Інші споживачі | 11690 | – | – | 11300 | – | – |
| Всього мЗ | 40235 мЗ | 42496 мЗ | ||||
ДП «Верп» ТОВ «Водоторгприлад»